| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000776
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR: GERSON PEDRO, CONF. RA. 002/2019 E PROC. 49931/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE003788
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de pinheiro/sao luis no dia 23 a 26/06/2019 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE004292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, Nº 086/2019 EM FAVOR DO SERVIDOR: GERSON PEDRO CUNHA, CONF. PROC. 148207/2019. |
955,00 | 955,00 | 955,00 |
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2019NE007232
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA RA-153 PRO:226741/19 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 3.474,00 | 3.474,00 | 3.474,00 |
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