| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000202
Dt. Emissão: Descrição: diárias para cust. desp, colinas -são luis |
199,50 | 199,50 | 199,50 |
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2019NE001149
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP, COLINAS-BARRA DO CORDA, 10/02/2019 |
66,50 | 66,50 | 66,50 |
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2019NE003833
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF DIARIAS DE COLINAS/BACABAL NO DIA 11/06/2019 |
66,50 | 66,50 | 66,50 |
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2019NE007036
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de colinas/buriti bravo no dia 02/10/2019 |
66,50 | 66,50 | 66,50 |
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2019NE007484
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de colinas/imperatriz no dia 26 e 27/09/2019 |
199,50 | 199,50 | 199,50 |
| Totais: | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
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