CPF/CNPJ:
00005480963414
Emissão:
22/05/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e
Processo:
85902/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 072/2019, E PROC. 85902/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002616 | 22/05/2019 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 072/2019, E PROC. 85902/2019.
|
2019NE002616 | 22/05/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-72 PRO:196992/19 GETULIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE006006, 560101-00001 2019NL013288
|
2019NE006006 | 12/09/2019 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 072/2019, E PROC. 85902/2019.
|
2019NL005045 | 22/05/2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-72 PRO:196992/19 GETULIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE006006, 560101-00001 2019NL013288
|
2019NE006006 | 12/09/2019 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018078 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-72 PRO:196992/19 GETULIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE006006, 560101-00001 2019NL013288
|
2019NE006006 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
