| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE003967
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO-LUIS-IMPERATRIZ. 01 A 03/07/2019 |
332,50 | 332,50 | 332,50 |
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2019NE008514
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/bacabal no dia 11 a 13/11/2019 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
.png)
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