| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000564
Dt. Emissão: Descrição: diarias sao luis/santa quiteria do ma |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE000614
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIÁRIAS SÃO LUIS-TUNTUM |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE001514
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. PEDREIRAS-PRESIDENTE DUTRA. 22 E 23/02/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
| Totais: | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
.png)
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