| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000361
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE ZE DOCA-SAO LUIS |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE000515
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIÁRIAS PARA CUST. ZE DOCA-SAO LUIS |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE000552
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUS, DESP. ZÉ DOCA-SÃO LUIS |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE002852
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. ZE DOCA-SAO LUIS. 05 A 07/05/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE003050
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP, ZE DOCA-SAO LUIS. 05 E 06/04/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE003052
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP, ZE DOCA-SAO LUIS. 01 E 02/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
| Totais: | 1.147,50 | 1.147,50 | 1.147,50 |
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