| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE004712
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-IMPERATRIZ-08 A 13/07/2019 |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
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2019NE006768
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias de são luís a palmas nos dias 06/10/2019 a 14/10/2019 |
2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
| Totais: | 3.617,50 | 3.617,50 | 3.617,50 |
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