| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002631
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-TUTOIA; 26 A 29/05/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE007333
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/sao joao dos patos e presidente dutra no diua 30/10 a 01/11/2019 |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
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2019NE007334
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/grajau e barra do corda no dia 05 a 07/11/2019 |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
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2019NE007752
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-167 DO PRO:245535/19 JANICE |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE008640
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS BARÃO DE GRAJAU-SAO LUIS- 07 E 08/11/2019 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE008791
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/timon/codo e bacabal nod ia 02 a 05/12 |
605,50 | 605,50 | 605,50 |
| Totais: | 2.643,50 | 2.643,50 | 2.643,50 |
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