| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001903
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-PRESIDENTE DUTRA. 06 E 07/04/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE001945
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/rosario no dia 23/03/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
| Totais: | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
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