| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE003925
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SAO JOÃO DOS PATOS-SAO LUIS. 23 A 27/06/2019 |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
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2019NE005501
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, Nº 121/2019, EM FAVOR DE: FRANKLIN JOSE DE MOURA NETO, CONF. PROC. 182879/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE007921
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao joao dos patos/buriti bravo no dia 02/10/2019 |
86,50 | 86,50 | 86,50 |
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2019NE007972
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. DIÁRIAS PARA DESP. SÃO JOÃO DOS PATOS --SÃO LUIS. 22 A 24/10/2019 |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
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2019NE008742
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias sao joao dos patos/sao luis no dia 24 a 28/11 |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
| Totais: | 3.076,00 | 3.076,00 | 3.076,00 |
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