| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE002832
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. IMPERATRIZ-MONTES ALTOS. 06/05/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE002837
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/belem-pa no dia 03 e 04/05/2019 |
520,50 | 520,50 | 520,50 |
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2019NE002849
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/belem-pa no dia 14 e 15/04/2019 |
520,50 | 520,50 | 520,50 |
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2019NE002850
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/belem-pa no dia 14 e 15/04/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE008706
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PEDREIRAS -IMPERATRIZ-RIBAMAR FIQUENE. 16/09/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
| Totais: | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 |
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