CPF/CNPJ:
00001552492311
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0007205/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE PRESIDENTE DUTRA-TUNTUM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000395 | 28/02/2019 | 66,50 | 66,50 | 66,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE PRESIDENTE DUTRA-TUNTUM
|
2019NE000395 | 28/02/2019 | 66,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE PRESIDENTE DUTRA-TUNTUM
|
2019NL000527 | 28/02/2019 | 0,00 | 66,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005170 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 66,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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