| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000482
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP. VIANA-SAO JOAO BATISTA |
66,50 | 66,50 | 66,50 |
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2019NE001343
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. VIANA-SAO VICENTE FERRER, 05/02/2019 |
66,50 | 66,50 | 66,50 |
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2019NE002344
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; VIANA-SÃO LUIS. 13/03/2019 |
66,50 | 66,50 | 66,50 |
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2019NE003346
Dt. Emissão: Descrição: APAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. VIANA-ARARI, 08/05/2019 |
66,50 | 66,50 | 66,50 |
| Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
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