| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE003658
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA DESPESAS. SAO LUIS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP. 28 A 30/03/2019 |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
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2019NE004463
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. DE SÃO LUIS-PINHEIRO. 17 19/2019 |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
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2019NE004558
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/bacabal no dia 08/07/2019 |
86,50 | 86,50 | 86,50 |
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2019NE005586
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/imperatriz dia 27 a 29/05/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE006273
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente as diárias de são luís, balsas, barra do corda, grajaú, são joão dos patos e colinas nos dias 25/08/2019 a 30/08/2019 |
951,50 | 951,50 | 951,50 |
| Totais: | 2.470,50 | 2.470,50 | 2.470,50 |
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