| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE003606
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF, DIÁRIAS PARA DESP, PRESIDENTE DUTRA-GOV. EUGÊNIO DE BARROS 15/05/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE006798
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diária de presidente dutra a santo antonio dos lopes no dia 17/09/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE006986
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA DE PRESIDENTE DUTRA-DOM PEDRO. 01/10/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE007962
Dt. Emissão: Descrição: empenhjo ref diarias de presidente dutra/sao domingos do ma no dia 10/10/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE008681
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PRESIDENTE DUTRA-SANTO ANTONIO DOS LOPES, , 20/11/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE008686
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de presidente dutra/ dom pedro no dia 28/112019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE009062
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias desao luis/ presidente dutra e barra do corda no dia 08 e 09/11 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
| Totais: | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
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