CPF/CNPJ:
00000862361303
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
178754/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA 127 PRO: 178754/19 JOUSIANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005551 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA 127 PRO: 178754/19 JOUSIANE
|
2019NE005551 | 30/08/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-127 DO PRO:261112/19 JOUSIANE_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE008355, 560101-00001 2019NL019259
|
2019NE008355 | 27/11/2019 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA 127 PRO: 178754/19 JOUSIANE
|
2019NL012965 | 30/08/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-127 DO PRO:261112/19 JOUSIANE_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE008355, 560101-00001 2019NL019259
|
2019NE008355 | 27/11/2019 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039262 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-127 DO PRO:261112/19 JOUSIANE_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE008355, 560101-00001 2019NL019259
|
2019NE008355 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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