| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001623
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-SÃO JOÃO BATISTA, 12 A 14/03/2019 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
| Totais: | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
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