CPF/CNPJ:
00096118873372
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001370
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
57987/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ANA CRISTINA DOS ANJOS DE MATOS PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO DA EQUIPE DO VIVA, NA UNIDADE DE SANTA QUITERIA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000100 | 26/03/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ANA CRISTINA DOS ANJOS DE MATOS PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO DA EQUIPE DO VIVA, NA UNIDADE DE SANTA QUITERIA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2019.
|
2019NE000100 | 26/03/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ANA CRISTINA DOS ANJOS DE MATOS PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO DA EQUIPE DO VIVA, NA UNIDADE DE
|
2019NL000409 | 26/03/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003324 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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