CPF/CNPJ:
00025480855387
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
001370
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
180014/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFREDO VIANA, STA LUZIA DO PARUÁ, ZÉ DOC, SANTA INÊS E SANTA LUZIA - 26 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000948 | 27/08/2019 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFREDO VIANA, STA LUZIA DO PARUÁ, ZÉ DOC, SANTA INÊS E SANTA LUZIA - 26 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019.
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2019NE000948 | 27/08/2019 | 1.989,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFREDO VIA
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2019NL004010 | 27/08/2019 | 0,00 | 1.989,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038088 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.989,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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