Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000418
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente as despesas com Diárias para CODÓ/MA, conforme RD 131/19. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
Totais: | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
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