Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE008202
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para ITAPECURU MIRIM/MA, conforme RD 708/19 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
Totais: | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
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