CPF/CNPJ:
00080437877353
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
001326
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
72558/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS / MA, NO PERÍODO DE 09 A 10/04/2019, CONFORME PROCESSO N° 72558/2019 E PORTARIA N° 038- SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000126 | 10/04/2019 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS / MA, NO PERÍODO DE 09 A 10/04/2019, CONFORME PROCESSO N° 72558/2019 E PORTARIA N° 038- SRH/UGAM.
|
2019NE000126 | 10/04/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDACAO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 038/2019 UGAM.
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2019NL000277 | 10/04/2019 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006960 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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