CPF/CNPJ:
00060758255330
Emissão:
18/10/2019
Plano Interno:
001318
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
227840/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MATINHA - MA, NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2019, CONFORME PROCESSO N°227840/2019 E PORTARIA N°297 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001094 | 18/10/2019 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MATINHA - MA, NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2019, CONFORME PROCESSO N°227840/2019 E PORTARIA N°297 - SRH/UGAM.
|
2019NE001094 | 18/10/2019 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MATINHA - MA, NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2019, CONFORME PROCESSO N°227840/2
|
2019NL002921 | 18/10/2019 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051913 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
