CPF/CNPJ:
00049372157368
Emissão:
14/10/2019
Plano Interno:
001333
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
223107/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ARAIOSES- MA, NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019,CONFORME PROCESSO N°223107/2019 E PORTARIA N°273- SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001023 | 14/10/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ARAIOSES- MA, NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019,CONFORME PROCESSO N°223107/2019 E PORTARIA N°273- SRH/UGAM.
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2019NE001023 | 14/10/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ARAIOSES- MA, NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019,CONFORME PROCESSO N°223107/201
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2019NL002763 | 14/10/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050791 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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