CPF/CNPJ:
00040590933353
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
001317
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
231565/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, BARRA DO CORDA E ROSÁRIO - MA, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2019, CONFORME PROCESSO N°231565/2019, PORTARIA N°313 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001137 | 29/10/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, BARRA DO CORDA E ROSÁRIO - MA, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2019, CONFORME PROCESSO N°231565/2019, PORTARIA N°313 - SRH/UGAM.
|
2019NE001137 | 29/10/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, BARRA DO CORDA E ROSÁRIO - MA, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2019, CON
|
2019NL003137 | 29/10/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053910 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,