CPF/CNPJ:
00005070073362
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
001324
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
134071/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Acompanhamento e Atendimento às Vítimas de Violação de Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA D/F, NO PERÍODO DE 26/06/2019, CONFORME PROCESSO N°134071/2019 E PORTARIA N°143- SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000517 | 26/06/2019 | 347,00 | 347,00 | 347,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA D/F, NO PERÍODO DE 26/06/2019, CONFORME PROCESSO N°134071/2019 E PORTARIA N°143- SRH/UGAM.
|
2019NE000517 | 26/06/2019 | 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA D/F, NO PERÍODO DE 26/06/2019, CONFORME PROCESSO N°134071/2019 E PORTARIA N°14
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2019NL001292 | 26/06/2019 | 0,00 | 347,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024311 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 347,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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