CPF/CNPJ:
00004608230352
Emissão:
12/11/2019
Plano Interno:
001330
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
247753/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, NO PERÍODO DE 11 A 12/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001271 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, NO PERÍODO DE 11 A 12/11/2019.
|
2019NE001271 | 12/11/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DEVIDO A CONTA DO BENEFICIÁRIO ESTAR INVALIDA PARA O PAGAMENTO DA DIÁRIA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001318, 540101-00001 2019NL003567, 540101-00001 2019NL003566
|
2019NE001318 | 18/11/2019 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, NO PERÍODO DE 11 A 12/11/2019.
|
2019NL003463 | 13/11/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DEVIDO A CONTA DO BENEFICIÁRIO ESTAR INVALIDA PARA O PAGAMENTO DA DIÁRIA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001318, 540101-00001 2019NL003567, 540101-00001 2019NL003566
|
2019NE001318 | 18/11/2019 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058572 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DEVIDO A CONTA DO BENEFICIÁRIO ESTAR INVALIDA PARA O PAGAMENTO DA DIÁRIA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001318, 540101-00001 2019NL003567, 540101-00001 2019NL003566
|
2019NE001318 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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