CPF/CNPJ:
00002162129361
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
001326
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
67490/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE/ MA, NO PERÍODO DE 09 A 12/04/2019, CONFORME PROCESSO N° 67490/2019 E PORTARIA N° 0035- SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000131 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE/ MA, NO PERÍODO DE 09 A 12/04/2019, CONFORME PROCESSO N° 67490/2019 E PORTARIA N° 0035- SRH/UGAM.
|
2019NE000131 | 10/04/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001529, 540101-00001 2019NL004042
|
2019NE001529 | 31/12/2019 | -692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDACAO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 035/2019 UGAM.
|
2019NL000274 | 10/04/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001529, 540101-00001 2019NL004042
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2019NE001529 | 31/12/2019 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006953 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001529, 540101-00001 2019NL004042
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2019NE001529 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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