CPF/CNPJ:
00000555313344
Emissão:
10/09/2019
Plano Interno:
001333
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
194947/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019, CONFORME PROCESSO N°194947/2019 E PORTARIA N°209 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000795 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019, CONFORME PROCESSO N°194947/2019 E PORTARIA N°209 - SRH/UGAM.
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2019NE000795 | 10/09/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME O FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001171, 540101-00001 2019NL003231
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2019NE001171 | 01/11/2019 | -692,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019, CONFORME PROCESSO N°194
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2019NL002201 | 10/09/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME O FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001171, 540101-00001 2019NL003231
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2019NE001171 | 01/11/2019 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041682 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME O FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001171, 540101-00001 2019NL003231
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2019NE001171 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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