CPF/CNPJ:
00000460509306
Emissão:
04/10/2019
Plano Interno:
001333
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
210401/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JENIPAPO DOS VIEIRAS NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000941 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JENIPAPO DOS VIEIRAS NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2019.
|
2019NE000941 | 04/10/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001512, 540101-00001 2019NL004026
|
2019NE001512 | 31/12/2019 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JENIPAPO DOS VIEIRAS NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2019.
|
2019NL002556 | 04/10/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001512, 540101-00001 2019NL004026
|
2019NE001512 | 31/12/2019 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047831 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001512, 540101-00001 2019NL004026
|
2019NE001512 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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