CPF/CNPJ:
06062038000175
Emissão:
09/08/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
172143/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA. CONF. PROC. 172143/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001061 | 09/08/2019 | 679,50 | 679,50 | 679,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA. CONF. PROC. 172143/19
|
2019NE001061 | 09/08/2019 | 679,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA. CONF. PROC. 172143/19
|
2019NL004752 | 09/08/2019 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA. CONF. PROC. 172143/19
|
2019NL004753 | 09/08/2019 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA. CONF. PROC. 172143/19
|
2019NL004754 | 09/08/2019 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA. CONF. PROC. 172143/19
|
2019NL004836 | 09/08/2019 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA. CONF. PROC. 172143/19
|
2019NL004837 | 09/08/2019 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA. CONF. PROC. 172143/19
|
2019NL004840 | 09/08/2019 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA. CONF. PROC. 172143/19
|
2019NL004881 | 09/08/2019 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: boleto vencido proc. 172143/19
|
2019NL004878 | 09/08/2019 | 0,00 | -226,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesa certificada incorreta
|
2019NL004833 | 09/08/2019 | 0,00 | -226,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA INCORRETA
|
2019NL004834 | 09/08/2019 | 0,00 | -226,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesa certificada incorreta
|
2019NL004832 | 09/08/2019 | 0,00 | -226,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034549 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 226,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034200 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 226,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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