CPF/CNPJ:
06062038000175
Emissão:
24/07/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
158102/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ESCOLA NA CIDADE DE CURURUPU MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000947 | 24/07/2019 | 226,50 | 226,50 | 226,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ESCOLA NA CIDADE DE CURURUPU MA.
|
2019NE000947 | 24/07/2019 | 226,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO ART PROCESSO: 158102/19 REF. SERV. DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ESCOLA NA CIDADE DE CURURUPU MA..
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2019NL003864 | 24/07/2019 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ESCOLA NA CIDADE DE CURURUPU MA, PROC. 158102/19
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2019NL004304 | 24/07/2019 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESPESA CERTIFICADA INCORRETA
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2019NL004303 | 24/07/2019 | 0,00 | -226,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030478 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 226,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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