CPF/CNPJ:
06062038000175
Emissão:
10/07/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
146108/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO ART
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000887 | 10/07/2019 | 226,50 | 226,50 | 226,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO ART
|
2019NE000887 | 10/07/2019 | 226,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO ART PROCESSO 146108/19
|
2019NL003592 | 10/07/2019 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027817 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 226,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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