CPF/CNPJ:
00082527148387
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
163420/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
2,5 (duas diárias e meia), para vistoriar obras do Programa Escola digna coordenadas pelo SUBGAB/SINFRA, no período de 31/07 a 02/08/2019 nos municípios de Belágua e Morros MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000974 | 30/07/2019 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2,5 (duas diárias e meia), para vistoriar obras do Programa Escola digna coordenadas pelo SUBGAB/SINFRA, no período de 31/07 a 02/08/2019 nos municípios de Belágua e Morros MA.
|
2019NE000974 | 30/07/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIA CONFORME PROCESSO 163420/19
|
2019NL004408 | 30/07/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031662 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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