CPF/CNPJ:
00080246486368
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
258902/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF. 5,5 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DA ASCOM DA SINFRA, DENTRO DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002221 | 22/11/2019 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. 5,5 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DA ASCOM DA SINFRA, DENTRO DO ESTADO.
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2019NE002221 | 22/11/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. 5,5 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DA ASCOM DA SINFRA, DENTRO DO ESTADO.
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2019NL008878 | 05/12/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065237 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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