CPF/CNPJ:
00080246486368
Emissão:
04/07/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
144367/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS (2,5) PARA PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO REFERENTE AGENDA INAUGURAÇÕES DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA MA 006 ENTRE GRAJAÚ E ARAME
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000852 | 04/07/2019 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS (2,5) PARA PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO REFERENTE AGENDA INAUGURAÇÕES DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA MA 006 ENTRE GRAJAÚ E ARAME
|
2019NE000852 | 04/07/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS (2,5) PARA PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO REFERENTE AGENDA INAUGURAÇÕES DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA MA 006 ENTRE GRAJAÚ E ARAME
|
2019NL003440 | 04/07/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026292 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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