CPF/CNPJ:
00065765141315
Emissão:
06/11/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
241513/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
3,5(TRÊS E MEIA)CONDUZIR SERVIDOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001849 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3,5(TRÊS E MEIA)CONDUZIR SERVIDOR
|
2019NE001849 | 06/11/2019 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIA
|
2019NE001859 | 06/11/2019 | -535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3,5(TRÊS E MEIA)CONDUZIR SERVIDOR
|
2019NL007669 | 07/11/2019 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIA
|
2019NL007696 | 07/11/2019 | 0,00 | -535,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
