CPF/CNPJ:
00060550033335
Emissão:
16/05/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
101325/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA 2,5(DUAS E MEIA) OBJETIVO DE PRODUZIR MATÉRIA JORNALISTICA A OBRAS EXECUTADAS REFERENTE A OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA. CONF.PROC. 101325/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000473 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA 2,5(DUAS E MEIA) OBJETIVO DE PRODUZIR MATÉRIA JORNALISTICA A OBRAS EXECUTADAS REFERENTE A OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA. CONF.PROC. 101325/19
|
2019NE000473 | 16/05/2019 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA CANCELAMENTO DA VIAGEM
|
2019NE000513 | 27/05/2019 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA 2,5(DUAS E MEIA) OBJETIVO DE PRODUZIR MATÉRIA JORNALISTICA A OBRAS EXECUTADAS REFERENTE A OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA. CONF.PROC. 101325/19
|
2019NL001872 | 16/05/2019 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIA
|
2019NL002248 | 16/05/2019 | 0,00 | -432,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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