CPF/CNPJ:
00022449213368
Emissão:
19/08/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
179512/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 039/19. PROC. 179512/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001121 | 19/08/2019 | 970,66 | 970,66 | 970,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 039/19. PROC. 179512/19
|
2019NE001121 | 19/08/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de suprimento de fundos não utilizados. SA 39/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE002440, 530101-00001 2019NL009606
|
2019NE002440 | 06/12/2019 | -29,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 039/19. PROC. 179512/19
|
2019NL005056 | 19/08/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de suprimento de fundos não utilizados. SA 39/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE002440, 530101-00001 2019NL009606
|
2019NE002440 | 06/12/2019 | 0,00 | -29,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036168 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de suprimento de fundos não utilizados. SA 39/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE002440, 530101-00001 2019NL009606
|
2019NE002440 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -29,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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