CPF/CNPJ:
00022449213368
Emissão:
02/04/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
64422/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA ADJUNTA. CONF.SA 006/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000214 | 02/04/2019 | 997,56 | 997,56 | 997,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA ADJUNTA. CONF.SA 006/19
|
2019NE000214 | 02/04/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de parte do empenho de suprimento de fundos não utilizados. SA nº 006/2019. Conf. prestação de contas proc. nº 133197/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000810, 530101-00001 2019NL003372
|
2019NE000810 | 03/07/2019 | -2,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA ADJUNTA. CONF.SA 006/19
|
2019NL000902 | 02/04/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de parte do empenho de suprimento de fundos não utilizados. SA nº 006/2019. Conf. prestação de contas proc. nº 133197/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000810, 530101-00001 2019NL003372
|
2019NE000810 | 03/07/2019 | 0,00 | -2,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004660 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de parte do empenho de suprimento de fundos não utilizados. SA nº 006/2019. Conf. prestação de contas proc. nº 133197/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000810, 530101-00001 2019NL003372
|
2019NE000810 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -2,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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