CPF/CNPJ:
00020754094391
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
164611/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF. 4,5 DIÁRIAS, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE 30/07 A 03/08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000979 | 30/07/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. 4,5 DIÁRIAS, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE 30/07 A 03/08/2019
|
2019NE000979 | 30/07/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTº REF. 4,5 DIÁRIAS, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE 30/07 A 03/08/2019. PROC.164611/19
|
2019NL004423 | 30/07/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031662 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
