CPF/CNPJ:
00019726627320
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
93113/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA 4,5(QUATRO E MEIA) FAZER VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO INTERIOR DO ESTADO. CONF. PROC. 93113/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000359 | 07/05/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA 4,5(QUATRO E MEIA) FAZER VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO INTERIOR DO ESTADO. CONF. PROC. 93113/19
|
2019NE000359 | 07/05/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA 4,5(QUATRO E MEIA) FAZER VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO INTERIOR DO ESTADO. CONF. PROC. 93113/19
|
2019NL001495 | 07/05/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012034 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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