CPF/CNPJ:
00011622229215
Emissão:
09/07/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
144546/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF, 4,5 DIÁRIAS , PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MUNICÍPIOS ,DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 09 A 13/07/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000875 | 09/07/2019 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF, 4,5 DIÁRIAS , PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MUNICÍPIOS ,DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 09 A 13/07/2019
|
2019NE000875 | 09/07/2019 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIA PROCESSO: 144546/19
|
2019NL003497 | 09/07/2019 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027233 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
