CPF/CNPJ:
00008016933300
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
256789/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF. 4,5 DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA , DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29//11/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002091 | 21/11/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. 4,5 DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA , DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29//11/2019
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2019NE002091 | 21/11/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. 4,5 DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA , DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍO
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2019NL008361 | 27/11/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062576 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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