CPF/CNPJ:
00006249353372
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
257196/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF 4,5 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS,DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 03/12/2019 A 07/12/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002160 | 21/11/2019 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF 4,5 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS,DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 03/12/2019 A 07/12/2019
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2019NE002160 | 21/11/2019 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF 4,5 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS,DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE
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2019NL008608 | 02/12/2019 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063662 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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