CPF/CNPJ:
00005452950338
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
256739/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF. 2,5 DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA FISCALIZAR E VISTORIAR OBRAS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 11/12/19 A 13/12/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002116 | 21/11/2019 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. 2,5 DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA FISCALIZAR E VISTORIAR OBRAS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 11/12/19 A 13/12/19.
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2019NE002116 | 21/11/2019 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. 2,5 DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM VIAGEM, PARA FISCALIZAR E VISTORIAR OBRAS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 11/12/19 A 13/12/19.
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2019NL009038 | 09/12/2019 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066119 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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