CPF/CNPJ:
00005168299393
Emissão:
26/08/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
183846/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
4,5(QUATRO E MEIA) CONDUZIR SERVIDOR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001182 | 26/08/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5(QUATRO E MEIA) CONDUZIR SERVIDOR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.
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2019NE001182 | 26/08/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4,5(QUATRO E MEIA) CONDUZIR SERVIDOR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.
|
2019NL005287 | 26/08/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037579 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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