CPF/CNPJ:
00002571817337
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
255122/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
diaria:4.5 (quatro e meia) p/fiscalizar obras no interior do ma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002059 | 21/11/2019 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diaria:4.5 (quatro e meia) p/fiscalizar obras no interior do ma.
|
2019NE002059 | 21/11/2019 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: diaria:4.5 (quatro e meia) p/fiscalizar obras no interior do ma.
|
2019NL008267 | 25/11/2019 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061760 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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