CPF/CNPJ:
00002571817337
Emissão:
20/08/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
175765/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT. CONF. SA:037/19. PROC. 175765/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001139 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT. CONF. SA:037/19. PROC. 175765/19
|
2019NE001139 | 20/08/2019 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de Suprimento de Fundos Não Utilizado. sa 37/19. proc. prest. 250848/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001982, 530101-00001 2019NL008117
|
2019NE001982 | 19/11/2019 | -240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT. CONF. SA:037/19. PROC. 175765/19
|
2019NL005111 | 20/08/2019 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de Suprimento de Fundos Não Utilizado. sa 37/19. proc. prest. 250848/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001982, 530101-00001 2019NL008117
|
2019NE001982 | 19/11/2019 | 0,00 | -240,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036168 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de Suprimento de Fundos Não Utilizado. sa 37/19. proc. prest. 250848/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001982, 530101-00001 2019NL008117
|
2019NE001982 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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