CPF/CNPJ:
00002571817337
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
135974/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT. EM VIAGEM PRA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS DE IEMAS. CONF. SA: 030/19. PROC. 135974/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000743 | 26/06/2019 | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT. EM VIAGEM PRA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS DE IEMAS. CONF. SA: 030/19. PROC. 135974/19
|
2019NE000743 | 26/06/2019 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de Suprimento de Fundos não utilizado. SA 30/2019. Proc. Prestação de contas nº 185207/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001349, 530101-00001 2019NL005946
|
2019NE001349 | 13/09/2019 | -6,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT. EM VIAGEM PRA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS DE IEMAS. CONF. SA: 030/19. PROC. 135974/19
|
2019NL003209 | 26/06/2019 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de Suprimento de Fundos não utilizado. SA 30/2019. Proc. Prestação de contas nº 185207/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001349, 530101-00001 2019NL005946
|
2019NE001349 | 13/09/2019 | 0,00 | -6,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024391 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de Suprimento de Fundos não utilizado. SA 30/2019. Proc. Prestação de contas nº 185207/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001349, 530101-00001 2019NL005946
|
2019NE001349 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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